Le menu « Factures » / « Factures en anomalie » permet d’accéder à la liste des factures en anomalie.

• Pour les factures en réception, ce sont les factures reçues qui ont été identifiées non-conformes (non-conformité de la facture fiscale ou métier) ou bien rejetées via un workflow client. 
  
  
   
• Pour les factures en émission, ce sont les factures soumises par l'émetteur qui n'ont pas été dématérialisées (Non-conformité de la facture d'ordre fiscal ou métier. Rejet Clearance reçu après contrôle de conformité de la facture par l’organisme adéquat). Ces factures n'ont pas été communiquées au Client.  La liste présente également les factures en anomalie qui ont fait l'objet d'un rejeu.