Une facture dont le statut est Non conforme est une facture qui n'a pas été transmise au client car elle contient une erreur légale ou métier.

Vous ne pouvez pas corriger une facture non conforme, vous devez réémettre une nouvelle facture. 
Après avoir émis une nouvelle facture, vous pouvez ajouter la mention “résolu” au statut de l'ancienne facture non conforme.

1. Depuis la liste de factures, cochez la case située sur la ligne de la facture concernée.
2. Cliquez sur l'icône trois points à droite de la ligne.
3. Sélectionnez Marquer comme résolu.

Le statut fonctionnel de la facture passera de Non conforme à Non conforme (résolu).