Lorsqu'une erreur est détectée sur votre facture, celle-ci peut prendre le statut :

• “Rejetée” à l'issue des contrôles effectués par SY après son dépôt sur le portail (par email ou manuellement),
• “Non conforme” à l'issue des contrôles effectués par votre client.

Dans ces deux cas, elle n'a pas été dématérialisée pour être transmise à votre client. Il n'est pas possible de la corriger depuis le portail. Vous devez donc émettre une nouvelle facture ou un avoir depuis votre système d'information ou depuis le portail (si fonctionnalités activées). 

Pour vous accompagner dans la gestion des factures en anomalie, plusieurs fonctionnalités sont à votre disposition au sein du portail :

• Prendre connaissance du motif de non-conformité ou de rejet depuis les écrans de suivi de factures avec les colonnes Motif de rejet et Avertissement.
• Indiquer le traitement de la facture en erreur en la marquant comme Lue.
• Retirer la facture du cycle de facturation en la passant au statut “Non conforme (résolu)”.