Lorsqu'une erreur est détectée sur votre facture, celle-ci peut prendre le statut « Non conforme » à l'issue des contrôles réglementaires ou métier effectués par SY. 

Ce statut s'affiche notamment si, par exemple :  

• La facture est un doublon
• Les mentions légales obligatoires ne sont pas respectées ou manquantes (date de la facture est supérieure à la date d'échéance, montant HT absent, etc.).

Dans ce cas, elle n'a pas été dématérialisée pour être transmise à votre client. Selon la situation, vous devez créer une facture rectificative ou un avoir pour corriger la facture en erreur. Cette action peut être effectuée depuis : 

• Votre système d'information ;
• Le portail (si la fonctionnalité de dépôt ou de transmission par email est activée). 

Pour aller plus loin dans la gestion des factures en anomalie, plusieurs fonctionnalités sont à votre disposition au sein du portail :

• Consulter le motif de non-conformité depuis les écrans de suivi des factures : 
  - en cliquant sur la ligne de la facture concernée, un bouton Historique apparaît à gauche. Cliquez dessus pour accéder à l’historique de la facture dans lequel se trouve le motif de non-conformité.
  - en glissant la souris sur le statut « Non conforme », une infobulle explicative s’affiche ;
  - en cliquant sur Gérer les colonnes, puis en sélectionnant Motif de rejet, une colonne permettant de consulter les motifs de non conformité est ajoutée.
   
• Indiquer le traitement de la facture en erreur en la marquant comme Lue :

1. Depuis le menu Factures fournisseurs/Factures clients, cliquez sur Suivi factures
2. Depuis la liste des factures, cliquez sur la ligne de la facture concernée.
3. Sélectionnez Marquer comme Lue/Non lue
    

• Indiquer le statut « Non conforme (résolu) » lorsque vous avez émis le document correct. Cela permet d'indiquer à votre contrepartie que la facture a été traitée : 

1. Depuis le menu Factures fournisseurs, cliquez sur Suivi factures
2. Depuis la liste des factures, cliquez sur l’icône trois points à droite de la ligne de la facture concernée;
3. Sélectionnez Marquer comme résolu.
   La facture passe alors de « Non conforme » à « Non conforme (résolue) », elle ne s’affiche plus dans la liste des factures non conformes.