Quels sont les différents statuts possibles dans le suivi des factures émises ? A quoi correspondent les couleurs ?
Written by Ossama kharbaq
Updated at December 23rd, 2024
Les statuts de traitement des factures émises sont les suivants. Ils sont regroupés dans différents codes couleur :
Noir |
En cas de saisie sur le Portail par un Fournisseur invité:
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Rouge |
Statut final et bloquant :
La facture ne peut pas être dématérialisée, ne sera pas transmise au Client. Une action du Fournisseur est requise (réémettre un document conforme) |
Orange |
Statut d’attente dans le traitement nominal de la facture :
Si la facture est « A valider », une action du Fournisseur est attendue |
Bleu |
Statut de prise en charge des fichiers déposés sur le Portail SY, traités par la plateforme de dématérialisation. Ce statut est informatif et temporaire.
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Vert |
Statut informatif de conformité dans le processus de traitement nominal de la facture :
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Gris |
Statut informatif rendant compte de l’avancement du traitement côté fournisseur ou client :
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Certains statuts dépendent
- de votre profil (Brouillon pour les factures saisies en tant que fournisseur invité)
- du système d’information des Clients (logiciel comptable) : Reçue, Intégrée, Non approuvée, Non rapprochée, Litige, Bloquée, Bon à Payer, Réglée....
- du traitement de la facture : workflow (fournisseur), En cours de signature, En cours de Clearance....
En conséquence, le nombre de statuts renvoyé à SY et affiché peut varier selon votre profil, le Client facturé, les factures