Gli stati di elaborazione delle fatture emesse sono i seguenti. Sono raggruppati in diversi codici colore:
Nero
In caso di inserimento sul Portale da parte di un fornitore invitato:
Bozza
Rosso
Stato finale e bloccante: Fattura rifiutata Fattura rifiutata (risolto) Fattura non conforme Fattura non conforme (risolto) Fattura rifiutata per clearance Fattura rifiutata per dematerializzazione
La fattura non può essere dematerializzata e non sarà trasmessa al cliente. È richiesta un'azione del fornitore (riemissione di un documento conforme)
Arancione
Stato di attesa nell'elaborazione nominale della fattura: La fattura deve essere confermata dal fornitore Fattura in fase di controllo da parte del cliente Se la fattura è "Da confermare", è attesa un'azione del fornitore per proseguire l'elaborazione
Blu
Stato di presa in carico dei file caricati sul Portale SY, elaborati dalla piattaforma di dematerializzazione. Questo stato è informativo e temporaneo. In corso di elaborazione
Verde
Stato informativo di conformità nel processo di elaborazione nominale della fattura:
Emessa
Ricezione notificata
Integrata
Caricata
In corso di elaborazione
Contabilizzata
Completata
Pronta per il pagamento
Inoltrata al contabile
Messa in pagamento
Pagata
Grigio
Stato che fornisce informazioni sull'avanzamento dell'elaborazione da parte del fornitore o del cliente:
Rielaborata (riesecuzione automatica) In corso di trasferimento In corso di archiviazione Workflow (fornitore) In corso di firma In corso di clearance Non approvata dal cliente Non raffrontata dal cliente Completata dal cliente Controversia con il cliente Bloccata dal cliente
Alcuni stati dipendono
dal tuo profilo (Bozza per le fatture inserite come fornitore invitato)
dal sistema informatico dei clienti (software contabile): Ricevuta, Integrata, Non approvata, Non raffrontata, Controversia, Bloccata, Pronta per il pagamento, Pagata, ecc.
dall'elaborazione della fattura: workflow (fornitore), In corso di firma, In corso di clearance, ecc.
Di conseguenza, il numero di stati inviato e visualizzato da SY può variare in base al tuo profilo, al cliente fatturato e alle fatture
