J'ai déposé une facture sur le portail. Comment suivre son traitement ?

Updated at October 13th, 2025

Préambule

Le portail SY vous permet de déposer vos factures au format PDF en quelques clics. Ces factures sont ensuite analysées, dématérialisées, archivées et transmises à votre client. Vous pouvez suivre l'avancement de leur traitement par la solution SY grâce aux statuts fonctionnels visibles dans les écrans du portail.

📢 L'affichage de certains statuts varie selon le processus d'analyse des documents convenu avec votre client.

Statuts visibles avant émission

Nom du statut fonctionnel	Description	Ecran associé dans le portail
En traitement	Ce statut indique que le document PDF que vous avez déposé sur le portail SY est en cours d'analyse par la solution SY.	En traitement
A valider	Si la fonctionnalité de validation a été activée, ce statut indique que les informations du document PDF ont été analysées par la solution. Vous devez les vérifier et les valider afin que la facture soit dématérialisée.	A valider
En cours de transfert	Ce statut indique que la facture est en cours de dématérialisation.	En cours de transfert
Contrôle client	Si la fonctionnalité de rapprochement des factures a été activée, ce statut indique que la facture est en cours de vérification par votre client.	Suivi factures client
Non conforme	Ce statut indique que la facture a été jugée non conforme suite aux contrôles de votre client.	Suivi factures client
Emise	Ce statut indique que la facture a été dématérialisée et archivée dans votre coffre-fort. Elle a été transmise au système d'information de votre client.	Suivi factures client

Statuts visibles après émission

Une fois la facture transmise, vous pouvez être informé de l'avancement de son traitement dans le système d'information de votre client, si celui-ci transmet les informations à SY. Pour cela, vous pouvez consulter les factures fonctionnels disponibles dans l'écran Suivi factures client.

Statuts mis à disposition par votre client

📢 L'affichage de certains statuts varie selon les éléments transmis par votre client depuis son système d'information et des fonctionnalités activées.

Nom du statut fonctionnel	Description
Reçue client	Ce statut indique que la facture a bien été reçue dans le système d'information de votre client.
Intégrée client	Ce statut indique que la facture a bien été intégrée dans le système d'information de votre client.
Déposée client	Ce statut indique que la facture a bien été réceptionné par le service responsable.
En cours de traitement client	Ce statut indique que la facture est en cours de traitement par le service responsable.
Non intégrée client	Ce statut indique que la facture n’a pas été intégrée dans le SI de votre client.
Non approuvée client	Ce statut indique que la facture n’a pas été approuvée dans le SI de votre client.
Non rapprochée client	Ce statut indique que la facture est en écart dans le SI de votre client suite aux contrôles de rapprochement qui vérifie si ce qui est facturé correspond à ce qui a été commandé/réceptionné. Cela peut être résolu par l’arrivée d’une réception qui permet de valider la facture.
Complétée client	Ce statut indique que votre client a constaté qu’il y avait une anomalie métier qu’il doit traiter avec vous. Une fois le contentieux réglé, votre client pourra valider la facture.
Litige Client	Ce statut indique que la facture a été passée en litige par votre client.
Bloquée client	Ce statut indique que la facture est bloquée dans le système d'information de votre client.
Bon à payer	Si la fonctionnalité de rapprochement des factures a été activée pour votre client, ce statut indique que la facture correspond à ce qui a été commandé (rapprochement 2 voies) ou réceptionné (rapprochement 3 voies).
Remise au comptable	Ce statut indique que la facture est en cours de vérification par le service comptabilité de votre client.
Comptabilisée	Ce statut indique que la facture est intégrée dans la comptabilité de votre client.
Mise en paiement	Ce statut indique que la facture a été vérifiée et validée par le service comptabilité de votre client.
Réglée	Ce statut indique que vous avez reçu le paiement associé à la facture.

Statut que vous pouvez mettre à disposition

Vous pouvez informer votre client de l’encaissement d’une facture directement depuis l’écran Suivi factures clients du portail.

Nom du statut fonctionnel	Description
Encaissée	Ce statut indique que le règlement associé à la facture a été encaissé.