Une facture dont le statut est “Non conforme” est une facture qui n’as pas été transmise au client car elle contient une erreur légale ou métier qui doit être corrigée.
Après avoir résolu le problème, vous pouvez ajouter la mention “(résolu)” au statut de la facture.

1. Cliquez sur Voir situé dans la rubrique Facture Clients non conformes.
2. Cochez la case vide située sur la ligne de la facture concernée.
3. Cliquez sur l’icône trois points situé tout à droite de la ligne.
4. Sélectionnez Marquer comme résolu.

Le statut fonctionnel de la facture passera de “Non conforme” à “Non conforme (résolu)”.