Una fattura con stato Rifiutato è una fattura che non è stata possibile dematerializzare perché la lettura dei dati non è riuscita.
Dopo aver corretto l'errore, puoi aggiungere "risolto" allo stato della fattura.

1. Dall'elenco delle fatture, seleziona la casella sulla riga della fattura in questione.
2. Fare clic sull'icona con i tre puntini a destra della linea.
3. Selezionare Segna come risolto .

Lo stato funzionale della fattura cambierà da Rifiutato a Rifiutato (Risolto) .