Le fatture con errore sono identificabili sul portale nell'elenco delle fatture con uno stato di colore rosso.

Nell'elenco delle fatture, lo stato indica la ragione iniziale del rifiuto: rifiutata per dematerializzazione, rifiutata per clearance, ecc.

Una descrizione dello stato consente di avere maggiori precisazioni sulla causa del rifiuto.

È possibile visualizzare il motivo del rifiuto nella lista delle fatture emesse aggiungendo la colonna "Motivo del rifiuto". 

Ricevi anche il motivo del rifiuto nella tua e-mail "Fattura non conforme".